B体育官方网站永州市城市园林绿化服务中心2020年市本级部门预算及“三公”经费公开报表编报说明根据永编发〔2019〕36号文件精神，本单位主要工作职责是：负责组织冷水滩区、经开区园林管理部门拟定冷水滩城区园林绿化建设管理年度经费预案；根据授权，参与冷水滩城区新建、改建、扩建工程建设项目附属附属绿化工程设计方案和占用城市绿地的初审；负责对中心城区园林绿化工程项目开展技术指导；承担冷水滩城区管辖范围内公园、广场等公共绿地及配套设施的管理与维护等工作。

　　 永州市城市园林绿化服务中心是市城市管理和综合执法局下属的副处级公益一类事业单位，下设综合部、人力资源部、财务部、绿化建设事务部、绿化管理事务部。现有编制人员28人，在职人员23人，退休31人。所属事业单位3个，分别是市滨江公园管理所、市潇湘公园管理所、市虎岩公园管理所。

　　（一）收入预算，2020年年初预算数1004.37万元，其中一般公共预算拨款997.37万元，非税收入拨款7万元。2020年收入预算较去年减少110.47万元，主要是财政经费拨款减少110.47万元。

　　（二）支出预算B体育·(sports)官方网站，2020年年初预算数1004.37万元，其中，工资福利支出239.45万元，一般商品和服务支出61.92万元，专项商品和服务支出703万元（滨江公园绿化面积养护及设施运行费348万元、潇湘公园绿化面积养护及设施运行费170元、虎岩公园绿化面积养护及设施运行费45万元、园林系统日常维护经费140万元）。支出较去年减少110.47万元，其中基本支出减少29.74万元（人员经费减少38.49万元，公用经费增加8.75万元）；专项支出减少81万元。

　　（一）基本支出：2020年年初预算数为301.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）专项支出：2020年年初预算数为703万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：滨江公园绿化面积养护及设施运行费348万元、潇湘公园绿化面积养护及设施运行费170元、虎岩公园绿化面积养护及设施运行费45万元、园林系统日常维护经费140万元。

　　2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款61.92万元，比2019年预算增加8.75万元，增加16%。

　　2020年“三公”经费预算数为5.76万元，其中，公务接待费3万元，公务用车运行费2.76万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1004.37万元，其中，基本支出301.37万元，专项支出703万元。

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费B体育·(sports)官方网站、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出B体育·(sports)官方网站。